Contrato federal · Empenho 2025NE003614 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM APONTADOR PARA LAPIS EM METAL, COLA E GRAMPEADOR PEQUENO. CONFORME SLR 64 (2645750).
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: atender despesas com apontador para lapis em metal, cola e grampeador pequeno. conforme slr 64 (2645750).. Valor global contratado: R$ 1.519,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 23038.001615/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.519,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.519,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/ 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO EMBORRACHADO | 100 | R$ 9,19 | R$ 919,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E MADEIRA, TIPO LÍQUIDO | 300 | R$ 1,47 | R$ 441,00 |
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, COR PRATEADO, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO | 300 | R$ 0,53 | R$ 159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003614 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.519,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.519,00
Faturas
- 5.114 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.519,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003614 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001615/2025-98
valor global após o termo: R$ 1.519,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633273
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.