Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DA UNIDADE AVANÇADA DE RORAINOPOLIS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.318.369/0001-59) para: atender despesa com manutenção e reforma predial da unidade avançada de rorainopolis. Valor global contratado: R$ 641.380,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) 373029
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.318.369/0001-59
- Processooficial
- 54000.067966/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 641.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 641.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção predial preventiva, preditiva e corretiva, sob demanda, nos imóveis das Coordenações Técnicas Locais de Londrina/PR e São Jerônimo da Serra/PR. | 190.000 | R$ 0,97 | R$ 184.300,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção predial preventiva, preditiva e corretiva, sob demanda, nos imóveis da Coordenação Regional de Campo Grande/MS e Coordenações Técnicas Locais de Aquidauana/MS e Miranda/MS. | 282.000 | R$ 0,94 | R$ 265.080,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção predial preventiva, preditiva e corretiva, sob demanda, nos imóveis da Coordenação Regional de Manaus/AM e Coordenações Técnicas Locais de Manaca puru/AM e Autazes/AM. | 200.000 | R$ 0,96 | R$ 192.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 335.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 354.870,00 · a liquidar R$ 19.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 335.000,00
Faturas
- 12 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.870,00
- 1534. · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154.915,22
- 1534 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165.000,00
- 1508 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.067966/2025-12
valor global após o termo: R$ 641.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633280
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.