Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DA UNIDADE DE RORAINOPOLIS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.318.369/0001-59) para: atender despesa com serviço de manutenção e reforma predial da unidade de rorainopolis. Valor global contratado: R$ 355.955,30. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) 373029
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.318.369/0001-59
- Processooficial
- 54000.067966/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 355.955,30
- Valor globaloficial
- R$ 355.955,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção predial preventiva, preditiva e corretiva, sob demanda, nos imóveis da Coordenação Regional de Guarapuava/PR e Coordenação Técnica Local de Nova Laranjeiras/PR. | 178.374 | R$ 0,95 | R$ 169.455,30 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção predial preventiva, preditiva e corretiva, sob demanda, nos imóveis da Coordenação Regional Juruá/AC e Coordenaçções Técnicas Locais de Feijó/AC e Tarauacá/AC. | 19.427.083 | R$ 0,96 | R$ 186.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440.684,50
- A liquidarcalculado
- R$ 95.354,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 345.329,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 355.955,30 · a liquidar R$ 10.625,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345.329,95
- 2025NE000105 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.729,20 · a liquidar R$ 84.729,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 162 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 84.707,20
- 53 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.412,05
- 12 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.748,75
- 12. · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.625,35
- 1508 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190.414,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.067966/2025-12
valor global após o termo: R$ 355.955,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.