Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR AS VARIADAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL E SUAS CTL…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MAURENY DA SILVA TURIBIO (CNPJ 14.990.553/0001-43) para: contratacao de empresa para o fornecimento de aquisicao de pecas dos veiculos oficiais, afim de apoiar as variadas atividades administrativas, desta coordenação regional e suas ctl humaita i, ii e iii.. Valor global contratado: R$ 3.885,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- MAURENY DA SILVA TURIBIOCNPJ 14.990.553/0001-43
- Processooficial
- 08113.000177/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.885,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.885,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATA LONA FREIOaplicação: ônibus agrale mascarello – ano: 2011, referência: 610,15, uso: roda dianteira | 1 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| PASTILHA FREIOaplicação 1: veiculos da marca vw, referência: 377698151j, uso: roda dianteira | 1 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| PÁRA-BRISAaplicação: mitisubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i. 2014/2015, características adicionais: dianteiro, referência: 1899439 | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÒLEO DE RABETA, ORIGEM: MINERAL, REFERÊNCIA FABRIL: BRP-HPF PRO SAE-90, TIPO: SEMISSINTETICO, USO: MARÍTIMO, VISCOSIDADE: SAE 90 | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.885,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.885,00
Faturas
- 000.000.056 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000177/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.885,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633363
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.