Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TI), POR MEIO DA DISPENSA Nº 227/2025 (UASG 158148), VISANDO ATENDER DEMANDA DO IFRO-CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: empenho para aquisição de material (ti), por meio da dispensa nº 227/2025 (uasg 158148), visando atender demanda do ifro-campus guajará-mirim, conforme solicitação de execução de despesa sei nº 2721778, processo 23243.00…. Valor global contratado: R$ 2.697,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 23243.009556/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00227/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 3: 154x | 6 | R$ 449,50 | R$ 2.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.697,00
Faturas
- 811380 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009556/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.697,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.