Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) , DISPENSA Nº 90002/2025 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.978.106/0001-18) para: trata-se da aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh), insumos odontológicos, equipamentos médico-hospitalares (emh) , dispensa nº 90002/2025 a fim de atender as necessidades do dsei potiguara. processo 25058.0000…. Valor global contratado: R$ 4.445,25. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.978.106/0001-18
- Processooficial
- 25058.000063/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.445,25
- Valor globaloficial
- R$ 4.445,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETRO CLÍNICOTERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 °C, TIPO* USO AXILAR E ORAL,COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL | 65 | R$ 14,65 | R$ 952,25 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAUCONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVACERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS 1 LÂMINA… | 700 | R$ 4,99 | R$ 3.493,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.445,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.445,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.445,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.445,25
Faturas
- 3829 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.445,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000063/2025-98
valor global após o termo: R$ 4.445,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633424
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.