Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) , DISPENSA Nº 90002/2025 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: trata-se da aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh), insumos odontológicos, equipamentos médico-hospitalares (emh) , dispensa nº 90002/2025 a fim de atender as necessidades do dsei potiguara. processo 25058.0000…. Valor global contratado: R$ 6.304,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 25058.000063/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETAN O,CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260X 385MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTE… | 21 | R$ 148,00 | R$ 3.108,00 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO, CAPACIDADE 26 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 51 X 27 X 32,5 CM | 17 | R$ 188,00 | R$ 3.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.304,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.304,00 · a liquidar R$ 6.304,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4835 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000063/2025-98
valor global após o termo: R$ 6.304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633428
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.