Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI POTIGUARA, NOS ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE, CUJAS AÇÕES DE SAÚ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.846.421/0001-50) para: trata-se de aquisição de material administrativo em geral, para as unidades sob responsabilidade do dsei potiguara, nos estados da paraíba e rio grande do norte, cujas ações de saúde são de abrangência e responsabilidade…. Valor global contratado: R$ 3.072,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34.846.421/0001-50
- Processooficial
- 25058.000050/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA DOMÉSTICABALANÇA DOMÉSTICA, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE 150 KG | 60 | R$ 51,20 | R$ 3.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.072,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.072,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.072,00
Faturas
- 284 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.072,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000050/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633447
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.