Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, PARA AS UNIDADES DOS ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE, CUJAS AÇÕES DE SAÚDE SÃO DE ABRANGÊNCIA E RESPONSABILIDADE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: trata-se de aquisição de material administrativo em geral, para as unidades dos estados da paraíba e rio grande do norte, cujas ações de saúde são de abrangência e responsabilidade do dsei potiguara.potiguara. processo 2…. Valor global contratado: R$ 656,70. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
- Processooficial
- 25058.000050/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 656,70
- Valor globaloficial
- R$ 656,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO , IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 3 | R$ 218,90 | R$ 656,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 656,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 656,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 656,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 656,70
Faturas
- 5376 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 656,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000050/2025-19
valor global após o termo: R$ 656,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633450
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.