Contrato federal · Empenho 2025NE000543 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2025DL000087 - PC 75.524. MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10-DIV ARM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.847.022/0001-91) para: esses dados deverão constar na nota fiscal(2025nc800057- 2025dl000087 - pc 75.524. material para produção industrial - si 33 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 201 10-div armt/cmat/colog de 29 jul 25.) ocorrendo di…. Valor global contratado: R$ 47.500,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.847.022/0001-91
- Processooficial
- 2025DL000087
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMICRO ESFERAS DE VIDRO COM DIMENSÕES ENTRE AS MALHAS ABNT 70 E 140. | 5.000 | R$ 9,50 | R$ 47.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000543 · 08/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.000,00
Faturas
- 98680 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000543 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000087
valor global após o termo: R$ 47.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633476
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.