Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA CAMPO DE FUTEBOL, LUMINÁRIAS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, LÂMPADAS DE LED PARA AMBIENTES INTERNOS, KIT-REPARO PARA CAIXA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: empenho referente a aquisição de refletores de led para campo de futebol, luminárias de postes de iluminação publica, lâmpadas de led para ambientes internos, kit-reparo para caixa acoplada de vasos sanitários para atend…. Valor global contratado: R$ 4.107,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23195.000177.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 85/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 250W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO 25.000 LM, TEMPERATURA DECOR 6500 K, ABERTURA FACHO 270°, VIDA MÉDIA 35.… | 300 | R$ 13,69 | R$ 4.107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.107,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 30/06/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.107,00
Faturas
- 2291 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000177.2025-38
valor global após o termo: R$ 4.107,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.