Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16/2025 - CFB (11.45.28.01) - P.E.90035/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANA PAULA DA SILVA GORGULHO & CIA LTDA (CNPJ 31.049.982/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 16/2025 - cfb (11.45.28.01) - p.e.90035/2024 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coffee break para eventos institucionais - srp. Valor global contratado: R$ 1.132,40. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA DA SILVA GORGULHO & CIA LTDACNPJ 31.049.982/0001-30
- Processooficial
- 23088.026914/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.132,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.132,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de coffee break, com o respectivo fornecimento de todo o material e se rviço de apoio, conforme especificado neste TR e seus Anexos. Locais de prest ação dos serviços: 1- Universidade Federal… | 40 | R$ 28,31 | R$ 1.132,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.132,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.132,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 04/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.132,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.132,40
Faturas
- 123 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 1.132,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.026914/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.132,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.