Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
OBTENÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESCOLARES. TODOS OS SERVIÇOS SERÃO ENTREGUES IFMA - CAMPUS BACABAL CONFORME PROCESSO 23249.…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA (CNPJ 38.171.877/0001-18) para: obtenção de uniformes esportivos personalizados para fins de participação em competições escolares. todos os serviços serão entregues ifma - campus bacabal conforme processo 23249.022658.2025-21. Valor global contratado: R$ 433,20. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL 158297
- Local da unidadeoficial
- BACABAL/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101202
- Fornecedoroficial
- 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVACNPJ 38.171.877/0001-18
- Processooficial
- 23249.022658.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 433,20
- Valor globaloficial
- R$ 433,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR DIVERSAS,TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 12 | R$ 36,10 | R$ 433,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 433,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 433,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 433,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 433,20
Faturas
- 5446 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 433,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.022658.2025-21
valor global após o termo: R$ 433,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.