Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE LENHA DE EUCALIPTO PARA CALDEIRAS - SI 03 - PR 90001/2025 - PROC SEI Nº 65509.001390/2025-26 - DFD Nº 226/2025–(SEPLJ FE) - SIORG 319901 - ATA 02.001/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.784.924/0001-51) para: aquisicao de lenha de eucalipto para caldeiras - si 03 - pr 90001/2025 - proc sei nº 65509.001390/2025-26 - dfd nº 226/2025–(seplj fe) - siorg 319901 - ata 02.001/2025. Valor global contratado: R$ 16.492,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.784.924/0001-51
- Processooficial
- 2025-PR-90001-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENHALENHA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, APRESENTAÇÃO CORTADA, APLICAÇÃO COMBUSTÍVEL CALDEIRA | 38 | R$ 434,00 | R$ 16.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 373,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.118,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.492,00 · a liquidar R$ 373,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.118,76
Faturas
- 875 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 341,56
- 831 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.118,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-PR-90001-FE
valor global após o termo: R$ 29.512,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633811
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.