Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE CONFORME ITEM 03 DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001/2024 - UASG 158381.PROCESSO 23041.025520/2025-19
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: empenho para fazer face a aquisição de carteira escolar adaptada para cadeirante conforme item 03 do registro de preços nº 90001/2024 - uasg 158381.processo 23041.025520/2025-19. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23041.025520/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 75 CM, LARGURA 93 CM, PROFUNDIDADE 63 CM, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 11/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Faturas
- 4292 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025520/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633831
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.