Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIFESSPA CAMPUS XINGUARA E RONDON PARA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90017/2024 - UNIFESSPA, DESPACHO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: emepenho referente a aquisição de agua mineral 20 litros para atender demanda da unifesspa campus xinguara e rondon para, pregão eletrônico srp nº 90017/2024 - unifesspa, despacho 2448/2025 - vice, processo 23479.000702/…. Valor global contratado: R$ 2.528,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 23479.000702/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.528,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 80 | R$ 15,60 | R$ 1.248,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 80 | R$ 16,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 842,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.525,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.368,00 · a liquidar R$ 842,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.525,60
Faturas
- 497 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
- 475 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
- 431 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,40
- 432 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
- 360 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 343,20
- 348 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000702/2025-39
valor global após o termo: R$ 2.528,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.