Contrato federal · Empenho 2025NE000719 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES UFSCAR CAMPUS SOROCABA E NETC-SO CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 1/2025-DESG-SO (1965575) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA (CNPJ 06.338.601/0001-95) para: pagamento de serviço de poda de árvores ufscar campus sorocaba e netc-so conforme solicitação: pe-arp nº 1/2025-desg-so (1965575) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.003/2025 - arp nº 15/2025 - vigênci…. Valor global contratado: R$ 25.020,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- JARDINA SERVICOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDACNPJ 06.338.601/0001-95
- Processooficial
- 23112.027478/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARPoda de árvores acima de 10 metros de altura | 14 | R$ 620,00 | R$ 8.680,00 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARPoda de árvores 5 até 10 metros de altura | 56 | R$ 190,00 | R$ 10.640,00 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARPoda de árvores até 5 metros de altura | 30 | R$ 190,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.116,59
- Pagocalculado
- R$ 19.903,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000719 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.116,59 · pago R$ 19.903,41
Faturas
- 695 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000719 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.027478/2025-81
valor global após o termo: R$ 25.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633882
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.