Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAPÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R R QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.389.150/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.408,00. Vigência de 28/08/2025 a 28/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAPÁ 250014
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- R R QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 44.389.150/0001-04
- Processooficial
- 25013.000122/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.408,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.408,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Publicaçãooficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 28/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.920 | R$ 4,90 | R$ 9.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.984,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.037,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.947,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 475,30
- 2026NE000003 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 509,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509,20
- 2026NE000027 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2.037,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 963,00
Faturas
- 000.002.163 · emitida 18/08/2026 · Siafi ErroR$ 9.408,00
- 000.002.161 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.408,00
- 000.002.129 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.408,00
- 000.002.126 · emitida 08/06/2026 · Siafi ErroR$ 9.408,00
- 000.002.090 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127,40
- 000.002.048 · emitida 19/12/2025 · Siafi ErroR$ 196,00
- 000.002.040 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107,80
- 000.002.030 · emitida 06/10/2025 · Siafi ErroR$ 171,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.