Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CHALEIRA E FRITADEIRA PARA A COPA DA PFBRA, NO TERMOS DO PROCESSO 08016.008052/2025-23.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 59.026.030/0001-10) para: empenho que visa a aquisição de equipamentos/ chaleira e fritadeira para a copa da pfbra, no termos do processo 08016.008052/2025-23.. Valor global contratado: R$ 611,39. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 59.026.030/0001-10
- Processooficial
- 08016.008052/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 611,39
- Valor globaloficial
- R$ 611,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL TEFLON, TIPO RASA, DIÂMETRO 20 CM, REVESTIMENTOANTIADERENTE, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 5 | R$ 94,91 | R$ 474,55 |
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM TAMPA | 2 | R$ 68,42 | R$ 136,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 611,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 611,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 611,39
Faturas
- 000025 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 611,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008052/2025-23
valor global após o termo: R$ 611,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634016
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.