Contrato federal · Empenho 2025NE001154 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SONDA TRATO DIGESTIVO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90024/2024 - UASG 160223 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049238037. PROCESSO Nº 33433.190478/2024-67.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 31.282.018/0001-57) para: aquisição de sonda trato digestivo para o hfse - adesão ao pregão - pr 90024/2024 - uasg 160223 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049238037. processo nº 33433.190478/2024-67.. Valor global contratado: R$ 8.124,50. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 31.282.018/0001-57
- Processooficial
- 33433.190478/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.124,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.124,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO P/ GASTROSTOMIA, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 24 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES DIST… | 25 | R$ 324,98 | R$ 8.124,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.124,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.124,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001154 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.124,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.124,50
Faturas
- 2158 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.124,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001154 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.190478/2024-67
valor global após o termo: R$ 8.124,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634017
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.