Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SANDUICHEIRA PARA A COPA DA PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.008052/2025-23.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO (CNPJ 59.598.657/0001-45) para: empenho que visa a aquisição de equipamentos / sanduicheira para a copa da pfbra, nos termos do processo 08016.008052/2025-23.. Valor global contratado: R$ 725,94. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHOCNPJ 59.598.657/0001-45
- Processooficial
- 08016.008052/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,94
- Valor globaloficial
- R$ 725,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 860 W, CORBRANCA, LARGURA 430 MM, ALTURA 200 MM, COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTIDA… | 6 | R$ 120,99 | R$ 725,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,94
Faturas
- 253114686 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008052/2025-23
valor global após o termo: R$ 725,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.