Contrato federal · Empenho 2022NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS JARU NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEI N°1699638 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA (CNPJ 05.895.525/0001-56) para: empenho para atender demanda do ifro campus jaru no fornecimento de equipamentos de uso veterinário, conforme solicitação de compra sei n°1699638 e autorização de execução de despesa sei n°1699954.. Valor global contratado: R$ 45.522,96. Vigência de 26/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDACNPJ 05.895.525/0001-56
- Processooficial
- 23243.014013/2021-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.522,96
- Valor globaloficial
- R$ 45.522,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2022
- Publicaçãooficial
- 26/08/2022
- Vigênciaoficial
- 26/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ULTRASSONOGRAFIAAPARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE PORTÁTIL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, COMPONENTES TELA COM CERCA DE 15", OUTROS COMPONENTES MEMÓR… | 1 | R$ 45.522,96 | R$ 45.522,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.522,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.522,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000106 · 26/08/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.522,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.522,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000106 · 26/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014013/2021-41
valor global após o termo: R$ 45.522,96 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634054
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.