Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - PROCESSO: 23308.002294.2024-31 - AUTORIZAÇÃO N.º 26/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: pregão srp 90800/2024 - aquisição de material permanente - acervo bibliográfico - processo: 23308.002294.2024-31 - autorização n.º 26/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp. Valor global contratado: R$ 67.200,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23308.002294.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 128.000 | R$ 0,53 | R$ 67.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.207,43
- Liquidadocalculado
- R$ 2.578,72
- Pagocalculado
- R$ 57.413,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.200,00 · a liquidar R$ 7.207,43 · liquidado R$ 2.578,72 · pago R$ 57.413,85
Faturas
- 00346727 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.207,43
- 00250994 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.578,72
- 00206388 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.534,55
- 00199609 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.879,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.002294.2024-31
valor global após o termo: R$ 67.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.