Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS COLATINA. PREGÃO Nº 90002/2024 ( CAMPUS GUARAPARI - UASG 1588…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 37.165.739/0001-63) para: despesa com aquisição de equipamentos e acessórios de vídeomonitoramento para atender às necessidades do ifes - campus colatina. pregão nº 90002/2024 ( campus guarapari - uasg 158883).. Valor global contratado: R$ 217,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 37.165.739/0001-63
- Processooficial
- 23153.003134/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,00
- Valor globaloficial
- R$ 217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS AD… | 1 | R$ 217,00 | R$ 217,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,00
Faturas
- 1263 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003134/2024-10
valor global após o termo: R$ 217,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634110
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.