Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS MOTORES DE POPA ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 DA CR CUIABÁ, UASG 194028, CONFORME DESPACHO (SEI 7886247).
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.563.964/0001-50) para: valor que empenhamos para cobrir despesa com aquisição de dois motores de popa oriunda do pregão eletrônico nº 003/2023 da cr cuiabá, uasg 194028, conforme despacho (sei 7886247).. Valor global contratado: R$ 17.200,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.563.964/0001-50
- Processooficial
- 08750.000341/2020-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 15 HP, APLICAÇÃO BARCO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DESCOMPRESSÃO, REFRIGERADO A, QUANTIDADE MARCHAS 2 UN, QUANTIDADE CILINDRO 2… | 2 | R$ 8.600,00 | R$ 17.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.200,00 · a liquidar R$ 17.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.661 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000341/2020-66
valor global após o termo: R$ 17.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634114
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.