Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 92200/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LABORATORIAL - PROCESSO: 23308.002165.2024-42 - AUTORIZAÇÃO N.º 15/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP.
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: pregão srp 92200/2024 - aquisição de material de consumo - material laboratorial - processo: 23308.002165.2024-42 - autorização n.º 15/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp.. Valor global contratado: R$ 286,46. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23308.002165.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,46
- Valor globaloficial
- R$ 286,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 1 | R$ 286,46 | R$ 286,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,46
Faturas
- 000003782 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.002165.2024-42
valor global após o termo: R$ 286,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634141
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.