Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
PREGAO SRP 92200/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LABORATORIAL - PROCESSO: 23308.002165.2024-42 - AUTORIZACAO N.º 20/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP.
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 38.405.762/0001-40) para: pregao srp 92200/2024 - aquisicao de material de consumo - material laboratorial - processo: 23308.002165.2024-42 - autorizacao n.º 20/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp.. Valor global contratado: R$ 289,60. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 38.405.762/0001-40
- Processooficial
- 23308.002165.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,60
- Valor globaloficial
- R$ 289,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 SEMKEN, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 20 | R$ 14,48 | R$ 289,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,60
Faturas
- 1485 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.002165.2024-42
valor global após o termo: R$ 289,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.