Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOTORES NÁUTICOS (DE POLPA) E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90004/2024, PROCESSO 25036.001035/2023-84.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R P DE OLIVEIRA TREYLLE (CNPJ 84.513.977/0001-00) para: referente à aquisição de motores náuticos (de polpa) e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 90004/2024, processo 25036.001035/2023-84.. Valor global contratado: R$ 391.497,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- R P DE OLIVEIRA TREYLLECNPJ 84.513.977/0001-00
- Processooficial
- 25036.001035/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 391.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 391.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO ELÉTRICO, POTÊNCIA 115 HP, APLICAÇÃO LANCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TEMPOS, COMBUSTÍVEL GASOLINA | 2 | R$ 78.900,00 | R$ 157.800,00 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO ELÉTRICO, POTÊNCIA 115 HP, APLICAÇÃO LANCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TEMPOS, COMBUSTÍVEL GASOLINA | 3 | R$ 77.899,00 | R$ 233.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 391.497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 05/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 391.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 391.497,00
Faturas
- 000.001.926 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233.697,00
- 000.001.932 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001035/2023-84
valor global após o termo: R$ 391.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.