Contrato federal · Empenho 2025NE000710 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RIBBON COLORIDO YMCKO PARA IMPRESSORA EVOLIS DUALYS LICITAÇÃO 008/2025 - RESULTADO DE LICITAÇÃO PARCIAL 197/2025 PROCESSO SEI 23089.019133/2025-99 - CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (CNPJ 12.496.814/0001-48) para: aquisição de ribbon colorido ymcko para impressora evolis dualys licitação 008/2025 - resultado de licitação parcial 197/2025 processo sei 23089.019133/2025-99 - campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 3.144,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDACNPJ 12.496.814/0001-48
- Processooficial
- 23089.019133/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL FITA, LARGURA 60 MM, COR COLORIDO, APLICAÇÃO IMPRESSORA DE CARTÃO PVC IITA PLUS | 12 | R$ 262,00 | R$ 3.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000710 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.144,00
Faturas
- 3671 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000710 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019133/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634204
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.