Contrato federal · Outros 00001/2024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BAPES COARI, FIGUEIREDO, ITUÍ-ITAQUAÍ, JANDIATUBA E QUIXITO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FR…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: empenho referente a despesas com aquisição de bens permanentes para estruturação das bapes coari, figueiredo, ituí-itaquaí, jandiatuba e quixito, para execução das atividades da frente de proteção etnoambiental vale do j…. Valor global contratado: R$ 7.647,00. Vigência de 20/03/2024 a 20/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 08744.000852/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 20/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 220 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DE VIDRO INCLINADA E CORREDIÇA | 3 | R$ 2.549,00 | R$ 7.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.843,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.843,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000206 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.647,00 · a liquidar R$ 7.647,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000194 · 16/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.196,00 · a liquidar R$ 10.196,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001055 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.647,00
- 000001056 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2024 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000852/2023-18
valor global após o termo: R$ 7.647,00 · vigência até 20/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634243
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.