Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS DISCENTES DO IFALCAMPUS ARAPIRACA, PREGÃO 9001/2024, UASG 158381, CONFORME PROCESSO 23041.025520/2025-19
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BLACK TSHIRT LICITACOES E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 39.344.423/0001-64) para: empenho para fazer face à aquisição de material educativo para os discentes do ifalcampus arapiraca, pregão 9001/2024, uasg 158381, conforme processo 23041.025520/2025-19. Valor global contratado: R$ 169,09. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- BLACK TSHIRT LICITACOES E ASSESSORIA LTDACNPJ 39.344.423/0001-64
- Processooficial
- 23041.025520/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,09
- Valor globaloficial
- R$ 169,09
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO XADREZ, MOSTRADOR ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINOS DE METAL, ESPESSURA 5 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 9 CM | 1 | R$ 169,09 | R$ 169,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,09
Faturas
- 125 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025520/2025-19
valor global após o termo: R$ 169,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634277
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.