Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA O CMRP-JP, CONF. PREGÃO NR. 90003/2024 UASG 158138 E PROCESSO 23326.007477.2025-13.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: aquisição material de consumo para o cmrp-jp, conf. pregão nr. 90003/2024 uasg 158138 e processo 23326.007477.2025-13.. Valor global contratado: R$ 1.576,52. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 23326.007402.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.576,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.576,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTEDERRAPANTE COM FORRO, TIPO CANO LONGO, TIPO PROTEÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS | 200 | R$ 2,41 | R$ 482,00 |
| LIMPA-VIDROLIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUEST R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMULSIFICANTE, CORANTE, SOLVENTES | 72 | R$ 2,81 | R$ 202,32 |
| ÁCIDO CLORÍDRICOÁCIDO CLORÍDRICO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 10% | 60 | R$ 5,33 | R$ 319,80 |
| CLORO ALVEJANTECLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO MANCHAS, FINALIDADE ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ROUPAS | 60 | R$ 9,54 | R$ 572,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.576,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.576,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.576,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.576,52
Faturas
- 1594 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.576,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007402.2025-24
valor global após o termo: R$ 1.576,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634318
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.