Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO (CHÁ E AÇUCAR).DESPACHO 82/2025DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA.PROCESSO: 23513.000218.2025-46.
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.600.228/0001-40) para: despesa para custear despesa com aquisição de gêneros alimentício (chá e açucar).despacho 82/2025drap/dgre/rifb/ifbrasilia.processo: 23513.000218.2025-46.. Valor global contratado: R$ 149,50. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.600.228/0001-40
- Processooficial
- 23513.000218.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,50
- Valor globaloficial
- R$ 149,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 25 | R$ 2,99 | R$ 74,75 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 25 | R$ 2,99 | R$ 74,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,50
Faturas
- 14195 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 149,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000218.2025-46
valor global após o termo: R$ 149,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634377
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.