Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL DOC. SEI N 8926416, PARA A INSTALAÇÃO DA ALDEIA ETENHIRITIPA-SPV, LOCALIZADA NA TERRA INDÍGENA PIMENTEL BARBOSA.
COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou V. SILVA LIMA (CNPJ 13.800.118/0001-46) para: empenho para plano de trabalho emergencial doc. sei n 8926416, para a instalação da aldeia etenhiritipa-spv, localizada na terra indígena pimentel barbosa.. Valor global contratado: R$ 8.225,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 194042
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107180
- Fornecedoroficial
- V. SILVA LIMACNPJ 13.800.118/0001-46
- Processooficial
- 08100.000350/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICAespessura: 200, largura: 8, comprimento: 50, cor: preta e branca, aplicação: cobertura e proteção, material: polietileno, características adicionais: dupla face | 5 | R$ 1.645,00 | R$ 8.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.225,00
Faturas
- 000.025.474 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08100.000350/2025-16
valor global após o termo: R$ 8.225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634517
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.