Contrato federal · Empenho 2025NE000289 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE BECAS COM BORLA COM VISTA A ATENDER ÀS DEMANDAS DE USO PESSOAL DA V. MAGª REITORA E DO V. EX.ª VICE-REITOR EM SOLENIDAD…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 34561730249 (CNPJ 45.722.333/0001-62) para: para custear despesa com aquisição de 4 (quatro) unidades de becas com borla com vista a atender às demandas de uso pessoal da v. magª reitora e do v. ex.ª vice-reitor em solenidades da universidade federal do amazonas,…. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CELIA SANDRA CARVALHO DE ALBUQUERQUE BEZERRA 34561730249CNPJ 45.722.333/0001-62
- Processooficial
- 23105.023155/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOGA / BECAAPLICAÇÃO: SOLENIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTILO MEDIEVAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E MANGAS PL, COR: PRETA, MATERIAL: TECIDO OXFORD, TAMANHO: SOB MEDIDA | 4 | R$ 2.400,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000289 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
Faturas
- 1480100 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000289 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.023155/2025-16
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634535
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.