Contrato federal · Empenho 2025NE000590 · Comprasnet Contratos
(2025RM001285)- PR: 28/2024 CCH008 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: (2025rm001285)- pr: 28/2024 cch008 - aquisicao de materiais de expediente e consumo do campus chapeco. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especifica…. Valor global contratado: R$ 355,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23205.018750/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,00
- Valor globaloficial
- R$ 355,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO DISCO PROPRIOCEPÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE C/ SEMI-ESFERAS ESTÍMULO TÁTIL SOLA PÉ, CAPACIDADE 200 KG, DIÂMETRO CERCA DE 60 CM, MODE… | 5 | R$ 71,00 | R$ 355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 355,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000590 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355,00
Faturas
- 1148 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000590 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000590 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018750/2025-01
valor global após o termo: R$ 355,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634552
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.