Contrato federal · Empenho 2025NE000584 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TOALHA DE MESA), SOLCITAÇÃO DA CADM-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADPR DE DESPESA, PREG 90062/2024, ATA 6212, CONF. PROC 23832.000097/2025-20
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.935.788/0001-96) para: aquisição de material de consumo(toalha de mesa), solcitação da cadm-soc, autorizada pelo ordenadpr de despesa, preg 90062/2024, ata 6212, conf. proc 23832.000097/2025-20. Valor global contratado: R$ 299,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.935.788/0001-96
- Processooficial
- 23832.000097/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,00
- Valor globaloficial
- R$ 299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL ALGODÃO E POLIESTER, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA EMBAINHADA (MÍNIMO 42% ALGODÃO)., COR BRANCA | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000584 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,00
Faturas
- 2852 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000584 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000584 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000097/2025-20
valor global após o termo: R$ 299,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634553
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.