Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CAMPUS FORMOSO DO ARAGUAIA

Name: Contrato 2025NE000419 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VANDO CLEITON VIEIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para programa nacional de alimentação escolar - pnae - campus formoso do araguaia. Valor global contratado: R$ 24.979,20. Vigência de 04/08/2025 a 30/06/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
Local da unidadeoficial: PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
Fornecedoroficial: VANDO CLEITON VIEIRApessoa física (documento não exibido)
Processooficial: 23235.010116/2025-65
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00095/2025
Amparo legaloficial: LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 24.979,20
Valor globaloficial: R$ 24.979,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/08/2025
Publicaçãooficial: 04/08/2025
Vigênciaoficial: 04/08/2025 a 30/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOLO ALIMENTÍCIOINGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR, OVO, M, SABOR: MILHO, TIPO: SEM RECHEIO	240	R$ 37,16	R$ 8.918,40
BOLO ALIMENTÍCIOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FATIADO, SEM COBERTURA, PESO: 400, SABOR: MANDIOCA, TIPO: SEM RECHEIO	240	R$ 36,66	R$ 8.798,40
PÃOAPRESENTAÇÃO: FRESCO E CROCANTE, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM RECHEIO, PESANDO 300G, TIPO: DOCE, TIPO ADICIONAL: ROSCA	240	R$ 30,26	R$ 7.262,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 18.387,38
A liquidarcalculado: R$ 3.304,24
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 15.083,14

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000419 · 04/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.387,38 · a liquidar R$ 3.304,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.083,14

Faturas

007.640.277 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.304,24
007.581.829 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.552,22
007.511.686 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.697,10
007.415.952 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 342,50
007.252.461 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.021,52
007.210.677 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.884,48
007.154.336 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.490,34
007.108.855 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.686,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000419 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.010116/2025-65
valor global após o termo: R$ 24.979,20 · vigência até 30/06/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 634567
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.