Contrato federal · Empenho 2023NE000527 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DISPENSA Nº 77/2023 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E OUTROS MATERIAIS DERIVADOS DO OBJETO. UNIDADE: SRA GO/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.1003…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.574.109/0001-54) para: atender à dispensa nº 77/2023 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de crachás e outros materiais derivados do objeto. unidade: sra go/to. processo sei nº 10180.100366/2023-65.. Valor global contratado: R$ 705,60. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.574.109/0001-54
- Processooficial
- 10180.100366/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 705,60
- Valor globaloficial
- R$ 705,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSConfecção de Crachás | 1 | R$ 705,60 | R$ 705,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,60
- A liquidarcalculado
- R$ 705,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000527 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 705,60 · a liquidar R$ 705,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000527 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100366/2023-65
valor global após o termo: R$ 705,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634569
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.