Contrato federal · Empenho 2025NE001392 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. SOLICITAÇÃO SIPAC 5544. PROCESSO 23066.059559/2025-43 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisição de material laboratorial. solicitação sipac 5544. processo 23066.059559/2025-43 setor de almoxarifado / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 422,70. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23066.027442/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 422,70
- Valor globaloficial
- R$ 422,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL BOROSSILICATO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 30 | R$ 6,43 | R$ 192,90 |
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA, TETINA LATÉX | 30 | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 600 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 8,58 | R$ 85,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 422,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001392 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422,70
Faturas
- 3751 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 422,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001392 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.027442/2024-10
valor global após o termo: R$ 422,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634644
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.