Contrato federal · Empenho 2025NE001419 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. SOLICITAÇÃO SIPAC 6494. PROCESSO 23066.059717/2025-65 SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL(SMURB)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.872.401/0001-28) para: aquisição de notebook. solicitação sipac 6494. processo 23066.059717/2025-65 serviço médico universitário rubens brasil(smurb). Valor global contratado: R$ 4.784,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.872.401/0001-28
- Processooficial
- 23066.022257/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.784,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, BATERIA ATÉ… | 1 | R$ 4.784,00 | R$ 4.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.784,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001419 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.784,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.784,00
Faturas
- NF 127 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.784,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001419 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.022257/2024-39
valor global após o termo: R$ 4.784,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634653
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.