Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA INCLUINDO A LIMPEZA GERAL E/OU REPAROS EM 16 (DEZESSEIS) SCANNERS AVISION DL1802B DO PROTOCOLO-MG, REALIZADA PELA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 52.508.358 AWENDDER FREDERICO SERRA REIS (CNPJ 52.508.358/0001-23) para: manutenção preventiva e/ou corretiva incluindo a limpeza geral e/ou reparos em 16 (dezesseis) scanners avision dl1802b do protocolo-mg, realizada pela plataforma contrata + brasil. Valor global contratado: R$ 12.545,11. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- 52.508.358 AWENDDER FREDERICO SERRA REISCNPJ 52.508.358/0001-23
- Processooficial
- 08656.052865/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00452/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.545,11
- Valor globaloficial
- R$ 12.545,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO (DESINSTALAÇREPARADOR(A) DE MÁQUINAS GRÁFICA : EQUIPAMENTOS DE PRÉ-IMPRESSÃO - MANUTENÇÃO DE CTPS, DENSITÔMETROS, SCANNERS, ETC. | 1 | R$ 12.545,11 | R$ 12.545,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.545,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.545,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.545,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.545,11
Faturas
- 11 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.545,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000238 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.052865/2025-15
valor global após o termo: R$ 12.545,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634680
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.