Contrato federal · Empenho 2025NE001296 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1721/2025(9088,80)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1721/2025 - 2025ND002357 - PREG:90005/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: c.custo: almox - at- daniel de macedo da silva - prot:1101100601{sm1721/2025(9088,80)} material de consumo-pedido:1721/2025 - 2025nd002357 - preg:90005/2025 material de expediente - pincel quadro branco - magnético memo.…. Valor global contratado: R$ 9.088,80. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23106.065270/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.088,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.088,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, COR VERMELHA | 1.500 | R$ 1,40 | R$ 2.100,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, COR PRETA | 2.496 | R$ 1,40 | R$ 3.494,40 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 2.496 | R$ 1,40 | R$ 3.494,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.088,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.088,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001296 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.088,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.088,80
Faturas
- 683 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.088,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001296 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.065270/2025-40
valor global após o termo: R$ 9.088,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634754
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.