Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISICAOACUCAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG (UM QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRFBA. PREGAO Nº 90003/2025 - UASG 153038, ATA DE REGISTRO DE PRECO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AGN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.019.977/0001-80) para: aquisicaoacucar cristal, acondicionado em embalagem plastica de 1 kg (um quilo) para atender as necessidades da sprfba. pregao nº 90003/2025 - uasg 153038, ata de registro de preco nº 4/2025. adesão.. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AGN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.019.977/0001-80
- Processooficial
- 08655.009815/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 200 | R$ 4,05 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00
Faturas
- 237 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.009815/2025-28
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.