Contrato federal · Empenho 2025NE001226 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6077 DO CENTRO DE ARTES. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (DL 50/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou AQUARELA TINTAS LTDA. (CNPJ 92.321.785/0001-12) para: pedido 6077 do centro de artes. prazo de entrega: 30 dias. (dl 50/2025).. Valor global contratado: R$ 340,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AQUARELA TINTAS LTDA.CNPJ 92.321.785/0001-12
- Processooficial
- 23110.029830/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00458/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,00
- Valor globaloficial
- R$ 340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA PINTURA PREDIALcomposição básica: água e pva - policloreto de vinila, aspecto físico: líquido, tipo acabamento: fosco, cor: camurça, diluente indicado: água potável, método aplicação: rolo/pincel e vassoura pelo mac… | 1 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| TINTA PINTURA PREDIALcomposição básica: água e pva - policloreto de vinila, aspecto físico: líquido, tipo acabamento: fosco, cor: camurça, diluente indicado: água potável, método aplicação: rolo/pincel e vassoura pelo mac… | 1 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001226 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,00
Faturas
- 355400 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001226 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029830/2025-33
valor global após o termo: R$ 340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.