Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU-EU-WAU-WAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR REGION…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 57.102.040 BEATRIZ FREITAS DO NASCIMENTO (CNPJ 57.102.040/0001-61) para: emissão de nota de empenho destinada à aquisição de itens essenciais ao funcionamento da frente de proteção etnoambiental uru-eu-wau-wau, conforme autorização do coordenador regional constante no ofício 73 (8836844).. Valor global contratado: R$ 452,20. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- 57.102.040 BEATRIZ FREITAS DO NASCIMENTOCNPJ 57.102.040/0001-61
- Processooficial
- 08079.000389/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,20
- Valor globaloficial
- R$ 452,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO,QUALIDADE TIPO 1 | 38 | R$ 11,90 | R$ 452,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,20
Faturas
- 812438 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000389/2025-58
valor global após o termo: R$ 452,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634810
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.