Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS - PREGÃO Nº 22/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou K. K. D. BATISTA LTDA (CNPJ 44.816.310/0001-54) para: empenho referente à aquisição de materiais e equipamentos (bebedouro) para atendimento das demandas acadêmicas e administrativas - pregão nº 22/2024, ata de registro de preços nº 14/2025, processo 23107.020878/2025-35. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- K. K. D. BATISTA LTDACNPJ 44.816.310/0001-54
- Processooficial
- 23107.020878/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I | 25 | R$ 760,00 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
Faturas
- 173 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020878/2025-35
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.