Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA QUE FORNECERÁ GENEROS ALIMENTÍCIOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2025,UASG 158144,UG 158496. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIR…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: empenho em favor de empresa que fornecerá generos alimentícios ao ifmt campus confresa através do pregão eletrônico 90019/2025,uasg 158144,ug 158496. atendendo a solicitação da direção de administração no ofício nº 312/2…. Valor global contratado: R$ 1.245,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 23193.001346.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO EXTERNO, COM DUAS ASAS | 3 | R$ 415,00 | R$ 1.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.245,00
Faturas
- 1613 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001346.2024-96
valor global após o termo: R$ 1.245,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634828
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.