Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015478/2025-64.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 01.475.960/0001-70) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a infraestrutura do campus curitiba, pe 90005/2025 - uasg 158009, processo sei 23411.015478/2025-64.. Valor global contratado: R$ 495,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 01.475.960/0001-70
- Processooficial
- 23411.015478/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,00
- Valor globaloficial
- R$ 495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO VERTICAL, TIPO CORPO RÍGIDO, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 50 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA VEDAÇÃO… | 10 | R$ 4,32 | R$ 43,20 |
| FITAFITA, MATERIAL A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS RECOBERTO POR ALUM Í, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BETUMINOSA AUTO ADESIVA, APLICAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR PRAT… | 5 | R$ 90,36 | R$ 451,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 495,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,00
Faturas
- 3068 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015478/2025-64
valor global após o termo: R$ 495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634894
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.