Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA E CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.0153…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a infraestrutura e curso de telecomunicações do campus curitiba, pe 90005/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.015393/2025-86.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23411.015393/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, DIMENSÕES 50X20X2000(LXHXC) MM | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL GALVANIZADO, TIPO CUNHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 3/4 POL | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 1379 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015393/2025-86
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634904
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.